多地稅務(wù)局發(fā)文，延長(zhǎng)11月征收期
發(fā)布時(shí)間：2022-11-21 17:57:34
最近，多地稅務(wù)局因?yàn)榍樵蜓娱L(zhǎng)了2022年11月征收期。
每月要先打開(kāi)開(kāi)票軟件，再申報(bào)增值稅，否則會(huì)導(dǎo)致清卡失敗！
一、一般納稅人&小規(guī)模抄報(bào)步驟：
1. 小規(guī)模納稅人
小規(guī)模季度申報(bào)的，則只需要在開(kāi)票軟件中執(zhí)行上報(bào)匯總→反寫(xiě)監(jiān)控/清卡即可。
2.一般納稅人
（開(kāi)票軟件）上報(bào)匯總→（電子稅務(wù)局）網(wǎng)上申報(bào)→（開(kāi)票軟件）反寫(xiě)監(jiān)控/清卡。
1. 抄報(bào)方法
①匯總上傳
情況 1：網(wǎng)絡(luò)正常并且所有發(fā)票都已上傳成功的情況下，月初首次登陸開(kāi)票軟件，會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳，提示如下：
情況 2：上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)完成抄報(bào)稅。可在網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
②申 報(bào)
開(kāi)具的發(fā)票部分或全通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)站或辦稅大廳進(jìn)行納稅申報(bào)。
③清 卡
申報(bào)成功后再次登錄軟件自動(dòng)完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
2. 查詢抄報(bào)稅完成狀態(tài)
小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。
登錄開(kāi)票軟件，點(diǎn)擊“匯總處理”——“金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期。
鎖死日期為下個(gè)月，匯總報(bào)送資料為“無(wú)”，同時(shí)符合這兩項(xiàng)條件，則表示本期抄報(bào)稅成功。
上次匯總報(bào)送日期：2022 年 11 月 01 日 00 時(shí) 00 分
匯總報(bào)送起始日期：2022 年 12 月 01 日
匯總報(bào)稅資料：無(wú)
或者只看鎖死日期更新到 2022 年 12 月左右，匯總報(bào)稅資料“無(wú)”。這個(gè)狀態(tài)也表示 11 月清卡已經(jīng)完成。
①匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡必須是在計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作；
②檢查上月開(kāi)具的發(fā)票報(bào)送狀態(tài)都為：已報(bào)送；
③小規(guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開(kāi)票，每月月初都必須登陸開(kāi)票軟件進(jìn)行抄報(bào)、一般納稅人每月登錄申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào)（小規(guī)模季報(bào)月 1、4、7、10 月需要季報(bào)）然后再清卡，否則金稅盤(pán)會(huì)鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；
④遠(yuǎn)程清卡提示“【F50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”，需要登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行“申報(bào)”，申報(bào)完成后再返回開(kāi)票軟件進(jìn)行清卡操作。
1. 自動(dòng)抄報(bào)
開(kāi)票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開(kāi)開(kāi)票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫(xiě)。
需核對(duì)開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到 2022 年 12 月 15 日左右。
若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止時(shí)間未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。
2. 手工抄報(bào)
①上報(bào)匯總
操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。
②網(wǎng)上申報(bào)
操作流程：通過(guò)各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。以湖北省電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖：
③反寫(xiě)監(jiān)控
操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】。
①上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無(wú)法連接稅局服務(wù)器；
②上月有離線發(fā)票未報(bào)送； ③上月對(duì)此金稅盤(pán)做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的； ④單機(jī)版開(kāi)票軟件沒(méi)有登錄開(kāi)票軟件，只有登錄開(kāi)票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總
答：點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【參數(shù)設(shè)置】-【上傳參數(shù)設(shè)置】-測(cè)試，看是否成功。如果測(cè)試成功，再檢查一下電腦網(wǎng)絡(luò)和時(shí)間。若核實(shí)都是正常的，再重進(jìn)下開(kāi)票軟件，測(cè)試成功后再去操作。如果測(cè)試成功了，信息表狀態(tài)仍無(wú)法更新，可以稍晚些時(shí)候再試。
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